Erfolgsrechnung vom 1. Januar - 31. Dezember
(in Schweizer Franken)
| 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|
| Erlöse aus Lieferungen und Leistungen (brutto) | 9’455’393.90 | 10’065’111.62 | |
| Jahresbeiträge Mitglieder | 3’198’544.34 | 2’884’104.25 | |
| Ausbildungserträge | 2’571’011.67 | 3’235’505.98 | |
| Subventionserträge | 770’891.93 | 880’203.27 | |
| Vorsteuerkürzungen aufgrund Subventionen | -71’679.23 | -70’643.11 | |
| Zeitschriften- und Drucksachenerträge | 1’123’533.62 | 1’279’556.18 | |
| Handelswarenerträge | 156’537.98 | 196’497.06 | |
| Dienstleistungserträge | 1’247’095.34 | 1’197’038.98 | |
| Versicherungserträge | 10’039.50 | 11’084.30 | |
| Übrige Erträge | 449’418.75 | 451’764.71 | |
| Erlösminderungen | -12’671.57 | -21’641.83 | |
| Total Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | 9’442’722.33 | 10’043’469.79 | |
| Material- und Dienstleistungsaufwand | -3’525’096.63 | -3’620’596.12 | |
| Verwaltungs- und Vertriebsaufwand | -6’407’843.24 | -6’401’355.75 | |
| Betriebsergebnis | -490’217.54 | 21’517.92 | |
| Finanzertrag | 241’274.46 | 168’093.24 | |
| Finanzaufwand | -7’026.64 | -488’770.88 | |
| Finanzergebnis | 234’247.82 | -320’677.64 | |
| Liegenschaftenertrag | 651’677.26 | 676’045.26 | |
| Liegenschaftenaufwand | -177’336.62 | -309’072.90 | |
| Abschreibungen auf Liegenschaften | -215’000.00 | -228’900.00 | |
| Liegenschaftenergebnis | 259’340.64 | 138’072.36 | |
| ausserordentlicher und periodenfremder Ertrag | 41’553.52 | 321’333.73 | |
| ausserordentlicher und periodenfremder Aufwand | -300.00 | -98’569.15 | |
| ausserordentliches und periodenfremdes Ergebnis | 41’253.52 | 222’764.58 | |
| Unternehmensergebnis vor Steuern | 44’624.44 | 61’677.22 | |
| Steueraufwand | -7’000.00 | -9’087.85 | |
| Jahresgewinn | 37’624.44 | 52’589.37 |
Die Jahresrechnung 2023 schliesst mit einem Reingewinn von CHF 37'624.44 über Budget. Von den Erträgen aus Lieferungen und Leistungen sind lediglich 33,8% Mitgliederbeiträge, 27.2% sind Ausbildungserträge, der Rest wird anderweitig erarbeitet. Das Finanzergebnis ist dank den guten Wertschriftenmärkten erfreulich. Der Ertrag der Liegenschaften erlaubte es einen Teil der Investitionen in den Ausbau im Parterre direkt im Aufwand zu verbuchen und die Gesamtliegenschaft wie in den Vorjahren abzuschreiben. Insgesamt kann JardinSuisse ein solides Ergebnis ausweisen.
Budget 2024
| Kostenstelle | Erlöse | Kosten | Erfolg |
|---|---|---|---|
| Gartenbau | 1’474’650 | 1’542’955 | -68’305 |
| Friedhof | 40’500 | 56’595 | -16’095 |
| Zierpflanzen | 197’100 | 205’191 | -8’091 |
| CO2-Gruppe | 188’000 | 189’200 | -1’200 |
| Baumschulen | 387’800 | 415’100 | -27’300 |
| Gärtnerischer Detailhandel | 179’700 | 161’550 | 18’150 |
| Projekte | 699’000 | 828’900 | -129’900 |
| Berufsbildung | 2’549’750 | 2’549’750 | 0 |
| Publikationen | 1’118’200 | 1’178’402 | -60’202 |
| Arbeitssicherheit | 254’000 | 323’900 | -69’900 |
| Umwelt | 32’000 | 153’400 | -121’400 |
| Beratungsdienst | 326’800 | 334’810 | -8’010 |
| Gutachter JardinSuisse | 232’400 | 259’242 | -26’842 |
| Detailhandel Garden | 10’845 | 10’845 | 0 |
| Geschäftsstelle/Liegenschaften/Wertschriften | 2’998’900 | 2’466’300 | 532’600 |
| Total Kostenrechnung | 10’689’645 | 10’676’140 | 13’505 |
Die Mitgliederbeiträge im Budget 2024 basieren auf den Beitragsätzen des Vorjahrs. Es wird eine ausgeglichene Rechnung erwartet.
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